（）、（）和（）等部门必须妥善保管《磅码单》、《物资出门证》和收款票据等资料，以备查。

公司员工出差过程中,原则上必须取得注明自己身份信息的航空运输电子客票行程单，待报批后，财务将给予全额报销。

乘坐飞机当天不再享受相关的伙食和交通补贴。

外勤人员是指为完成某项特定工作常驻所在公司以外固定地点的公司职员。

出差期间发生业务招待（包括途中用餐）的，按照业务招待费报销程序履行审批后报销，当天不再享受出差期间伙食补助。

出差人员用公车外出不再核报城市内的各种交通费用，也不再给予市区交通补助费。

出差补助限额标准按出差目的地确定，在途期间的按当天最后到达目的地标准。

出差至股份公司内各公司的，只发给来回途中的出差补助，在股份公司内部公司期间一律不再享受出差补助。

经公司及公司组织人事部门派外学习、培训、参加会议，食宿由组织单位统一安排的，据实报销，另外可以报销出差补助。

出差人员在预订交通票中发生的订票费、退票费用，按差旅费报销规定的程序履行审批后可凭有效票据报销，退票费用必须注明退票事由。

出差人员在出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，可向公司报销相关费用。