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资产装配时，财务系统强制校验成本单和到货凭证是否一致。如果不一致，则给出提示信息，并
且不允许装配

项目全流程管理中，资产装配流程在资源确认之前

各级分公司严禁人工导入成本单进行成本调整;严禁工程项目部分转资

工程项目抽样审计结果由甲方建设单位、甲方指定审计机构和乙方共同签署《工程审计定案
表》。审计结果-经确认，不得修改和补充

针对大型项目全过程审计，审计分部应实行随机抽调人员项目联系制，自项目立项批复后委派审计任务起，至项目审结全程全责管理

大型项目跟踪审计应自项目立项开始即委派审计组介入，包括对设计方案、招投标采购、施工、竣工验收、结决算等所有环节的跟

含土建专业投资的新建及订单改造项目原则上应量实施工程结、决算审计

交付验收通过后，项目管理岗组织设计、监理、施工单位整理竣工资料,对工程资料的完备性、工程结决算投资的真实性进行审核

原则上场地租金按年支付，一次性支付2年的，由分管领导(线下)审批，- -次性支付2年以上的，一事一议由地市公司总经理办公会决策,形成会议纪要存档备查