按照《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步加强贷款检查备案管理的通知》要求，（ ）部门的检查人员需要将检查发现问题等信息录入信贷管理系统，并对发现问题的真实性负责。

（ ）负责批准内部审计章程、中长期审计规划和年度审计计划。

（ ）对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。

原则上主审员应向行业审计部门开展的审计项目提供不低于审计方案要求抽样量（ ）的抽样，并注明选取抽样的理由、需要核查的要点等。

农商银行内审部门定期对业务条线管理部门的核查情况进行抽查，原则上每（ ）抽查1次，抽样量不低于疑点数据发送量的（ ），抽查重点选取核查未反馈问题的数据。

原则上，农商银行应于收到推送疑点数据之日起（ ）个工作日内，完成核查情况的反馈报送工作。

原则上业务条线管理部门应于收到数据之日起（ ）个工作日内完成疑点数据核查，并将核查情况提交农商银行主审员联络员。

主审员工作采取（ ）模式。

原则上，整改工作应在现场审计结束后（ ）个月内完成，特殊情况下最长不超（ ）个月。

责任追究工作结束后，要在（ ）个工作日内将责任追究情况录入审计信息系统。

原则上，审计中心审计部门应在现场审计结束后（ ）天内完成责任认定和提出责任追究建议工作。