《关于进一步加强全省农商银行存量贷款管理的意见》中提出，结合六分类体系与货款情况，将存量公司类客户划分为（ ），分别实施支持、维持、压缩、退出的信贷策略。

反馈确认完毕后，由（ ）在审计事实确认书上明确意见并签字确认。

《山东省农村商业银行审计内部问责暂行办法》中所称有关责任人包括（ ）。

根据《山东省农村商业银行审计项目质量控制暂行办法》，（ ）对审计报告的质量承担最终责任。

审计项目实行（ ）负责制，（ ）是审计项目质量的第一责任人。

审计中心应制定辖内农商银行审计人员的培训计划，并定期组织多种形式的培训，原则上每（ ）不少于一次，每名在岗审计人员每年参加审计培训不少于（ ）次。

年度审计计划以外的审计事项，内部审计部门原则上不予开展，确实需要开展的，应经（ ）审议通过，并报审计中心备案。

（ ）负责批准内部审计章程、中长期审计规划和年度审计计划。

（ ）对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。

原则上主审员应向行业审计部门开展的审计项目提供不低于审计方案要求抽样量（ ）的抽样，并注明选取抽样的理由、需要核查的要点等。

农商银行内审部门定期对业务条线管理部门的核查情况进行抽查，原则上每（ ）抽查1次，抽样量不低于疑点数据发送量的（ ），抽查重点选取核查未反馈问题的数据。