客户通过（）进行业务预约或排队预约，会计主管会通过厅堂PAD收到客户预约信息。

审计组应在审计确认书签订后，撰写审计报告，每份审计报告原则上由审计组组长指派人或主审人撰写，由审计组组长审核。主审员对修改后的审计报告质量负总责。

审计发现问题责任认定确认书、审计发现问题处理建议书、审计报告实行多级复核制度。

对审计事实确认书中的每个违规问题，都要明确其直接责任人、主管责任人和领导责任人。

根据《全省农村商业银行财务开支流程管理指导意见（试行）》(鲁农信联办〔2020〕319号)规定，因特殊情况，确需现金支付的，应履行严格的审批程序，其中现金支付单笔金额1000元以上的，应由行长审批。

非现场审计是审计项目必要阶段和重要组成部分，是提高审计工作质量和效率的重要手段。

审计部门不得开展未经立项的审计项目。

对于涉嫌刑事犯罪的行为，银行业金融机构应及时移送司法机关，可以纪律处分代替法律制裁。

与本行解除或终止劳动合同的离职或退休人员，如被发现在银行业金融机构工作期间存在严重违规行为的，可以不追究其责任。

商业银行采用资本计量高级方法的，资本管理部门还应评估资本计量高级方法的适用性和有效性，检查计量结果的可靠性和准确性，检查资本计量高级方法的验证政策和程序，评估验证工作的独立性和有效性。

《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构缴纳的罚款和被没收的违法所得，可以列入该金融机构的成本、费用。