厅堂人员在进行厅堂营销时，面对外部特征明显，初步断定为潜在意向客户的客户时，应（）。

主查人是审计项目现场检查质量的直接责任人。

原则上审计中心不得开展未纳入年度审计计划的审计项目。

审计项目年度审计计划可以随意更改。

审计中心应在省联社下发年度审计计划后10个工作日内编制完成审计中心年度审计计划。

审计中心审计项目均要实行“非现场事前指导现场”机制，被审计机构的主审员必须提前介入非现场审计工作。

各级审计部门必须根据正式文件维护责任追究信息，禁止随意增删、调整。

审计组应在审计确认书签订后，撰写审计报告，每份审计报告原则上由审计组组长指派人或主审人撰写，由审计组组长审核。主审员对修改后的审计报告质量负总责。

审计发现问题责任认定确认书、审计发现问题处理建议书、审计报告实行多级复核制度。

对审计事实确认书中的每个违规问题，都要明确其直接责任人、主管责任人和领导责任人。

根据《全省农村商业银行财务开支流程管理指导意见（试行）》(鲁农信联办〔2020〕319号)规定，因特殊情况，确需现金支付的，应履行严格的审批程序，其中现金支付单笔金额1000元以上的，应由行长审批。