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780.本社规定系统设定账务类交易必须由高级别向低级别柜员进行授权。
779.本社规定大集中系统柜员包括实体柜员和虚拟柜员。
778.本社规定在各机构内通过终端操作系统,处理系统业务的操作人员统称为实体柜员。
777.根据我社柜面业务系统机构的机构号管理,各机构在柜面业务系统必须取得机构号,机构号是该机构在全辖范围内的唯一标识。
776.我社重要空白凭证上缴过程中,当在执行重要空白凭证调出和重要空白凭证调入交易时,系统提示必须进行‘异常处理’时,必须按异常处理流程处理,全部完成交易后才可执行其它交易。因柜员未按流程操作,可能会导致异常处理无法正常操作需要通过技术手段干预数据库,若出现此问题需要按相关报障流程报省联社报障中心。
775.我社重要空白凭证上缴过程中,调入机构柜员操作‘[029155]重要空白凭证辖内调入’交易进行调入处理,经主管授权后,交易成功,登记交易流水,相应增加交易发起柜员尾箱中该凭证数量,并提示打印重要空白凭证调入业务交易单。
774.我社重要空白凭证上缴过程中,调出机构柜员操作‘[029154]重要空白凭证调出’交易进行辖内重要空白凭证调出,经主管授权后,交易成功,登记交易流水,将申请记录置为‘已入库’状态,交易发起柜员尾箱中该凭证数量保持不变,记表外账。
773.我社重要空白凭证领用过程中,当在执行重要空白凭证调出和重要空白凭证调入交易时,系统提示必须进行‘异常处理’时,必须按异常处理流程处理,全部完成交易后才可执行其它交易。
772.我社的重要空白凭证入库,现金管理中心库管员在执行入库交易,系统提示必须进行‘异常处理’时,必须按异常处理流程处理,全部完成交易后才可执行其它交易。
771.根据我社重要空白凭证管理业务的规定,第三方重要空白凭证的管理方式表现为在系统内建账管理和手工建账管理两种。
