以下属于处置交易性金融负债需提供的业务单据的是（）

主要领导和分管领导对本单位出差制度审批、差旅费预算及规模控制，财务人员对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。

工作人员异地调入本单位时发生的交通费、伙食补助费和公杂费，按出差规定执行，所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。以上费用由调出单位报销。

出差人员的公杂费按出差自然天数实行定额包干，每人每天80元，到青海、新疆、西藏每人每天100元。

公司领导班子成员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

因履行紧急公务，确因票源紧张等特殊原因导致乘坐交通工具超过本级标准的，报销时应提供书面说明，做好登记备案。

结转固定资产盘盈、接受非现金捐赠等非收现收入所需业务单据为转账通知单。

收到银行承兑汇票核算须由财务部门出具应收票据汇总表并盖章。（ ）

收取保证金、押金必须附纸质合同原件。（ ）

差错更正业务需制作，需凭证事由说明单，详细说明差错更正的事项、原因等内容，由经编制人签章确认。

收到银行承兑汇票核算审核要点为票面应记载事项和背书应记载事项需完备、需有近期的银行承兑汇票查询回单。