关于全国支票影像交换业务，网点柜台人员接到客户提示付款的票据后，首先应按支付结算办法的有关规定对客户递交的凭证进行审核。以下审核的主要内容错误的为（）。

分行现金中心负责人、结算督导人员应分别按（ ）检查分行现金大库，并做好登记。

分行辖内重要空白凭证已按柜员设立分户账的，柜员应检查（ ） 交易查询出的“4125”科目余额与实物数是否一致，确保账实相符。

对于分行现金、重空大库设在营业部的，应由该网点柜台经理协同现金中心（或其他中心）负责人和分行结算督导人员进行检查，柜台经理每月参与检查次数应不少于（ ）次。

对于分行集中销毁的重空凭证，应由（ ）签字同意， 编制清单，清单数据应与打印的清单一致。

对于督导中发现的问题，被督导单位应根据督导报告制定整改方案，并组织实施，同时将整改方案于（）上报分行运营管理部。

不属于柜台经理按月检查的项目为（ ）：

被检查分行对于总行督导检查组在检查报告中提出的问题和整改要求，应于（ ）内制定出有效的整改措施并积极落实整改，以行发文的形式上报总行运营管理部备案。

保管柜员应（ ）检查代保管品是否账实相符，保管是否妥善。

网点受理同城提出借方票据时，经办人员应按支付结算办法的有关规定对客户递交的凭证进行审核，审核无误后在客户回单联加盖（ ）退客户。

提入票据退票的确认和退票宕账交易均在集中处理中心完成，经过之前的审票、信息录入和验印，各环节柜员应对提入的需要退票的借贷方票据做出标记，系统对所有退票业务均产生（ ）预判信息发送到中心记账人员处。