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内部控制是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。

A、正确

B、错误

答案：A

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大额来账手工处理，分行不能进行的操作类型为（）

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华夏银行年终决算前，各级行必须全面清查信贷资产。

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银行撤销单位银行结算账户时，应于撤销银行结算账户之日起（）个工作日内，向中国人民银行报告

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金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。不予兑换的残缺、污损人民币，（）。

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各级会计档案保管机构应定期对脱机电子会计档案进行检验，磁性载体每满（）、光盘每满（）进行一次抽样机读，抽样率不低于（），如发现问题应及时采取相应措施保证载体上的电子会计档案长期可读

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支行可手工填写或打印对账单。

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除遗产继承等特殊情况外，以下理财业务允许代办的有？

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会计凭证上由银行填写和由客户填写的内容应有明显区分。应由客户填写的，严禁银行会计人员代办。确需银行代办的，应有客户授权签章。

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（）对本级行的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

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内部控制是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。

A、正确

B、错误

答案：A

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华夏银行年终决算前，各级行必须全面清查信贷资产。

A. 正确

B. 错误

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银行撤销单位银行结算账户时，应于撤销银行结算账户之日起（）个工作日内，向中国人民银行报告

A. 1

B. 3

C. 2

D. 5

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金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。不予兑换的残缺、污损人民币，（）。

A. 应退回原持有人

B. 不予退还

C. 托收

D. 上缴

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储蓄国债（电子式）质押业务仅限于储蓄国债购买网点办理。

A. 正确

B. 错误

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各级会计档案保管机构应定期对脱机电子会计档案进行检验，磁性载体每满（）、光盘每满（）进行一次抽样机读，抽样率不低于（），如发现问题应及时采取相应措施保证载体上的电子会计档案长期可读

A. 1年、2年、10%

B. 1年、2年、20%

C. 2年、4年、10%

D. 2年、4年、20%

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支行可手工填写或打印对账单。

A. 正确

B. 错误

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除遗产继承等特殊情况外，以下理财业务允许代办的有？

A. 理财产品持有证明出具

B. 理财份额转让

C. 理财存款证明出具

D. 理财交易撤单

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会计凭证上由银行填写和由客户填写的内容应有明显区分。应由客户填写的，严禁银行会计人员代办。确需银行代办的，应有客户授权签章。

A. 正确

B. 错误

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（）对本级行的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

A. 会计主管

B. 各级行行长

C. 营业室经理

D. 会计部总经理

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