除（ ）、托收事项、税金缴纳外，线下支付事项应提交专项申请说明原因，经本级公司财务经理审签同意后方可实施。

受记大过处分的，在处分期内，绩效工资按60%发放，处分期结束后恢复原待遇。

员工在处分期间因重大立功行为受政府部门或者公司表彰的，原处分批准单位或者上级单位可直接做出提前解除处分决定。

风险管理报告应包括风险管理工作总结、风险评估情况、工作计划和安排等方面内容。

公司风险评估按照评估范围、内容和组织方式分为全面风险评估和局部风险评估。

风险是指未来事项的不确定性对公司实现总体战略和经营目标的影响。

第三方支付账户的开立、变更、撤销应比照银行账户，均需总部批准，纳入资金管理平台统一管理。

“小金库”是指违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。

对于非正常报废、盘亏，需要使用部门有明确的原因说明及处理意见，然后经专业归口管理部门进行技术鉴定，纪检监察、财务部门审核后，报公司领导审批。

省级分公司接到固定资产报废与盘亏申请需要报集团公司备案的，应在完成内部审批后15个工作日内报集团公司备案

除局房土建、国际海底光缆工程建设类项目外，原则上，其他工程项目可根据情况列支建设单位管理费用