相同银行账号、相同到账日期生成（）张到账凭证

统计信息涉及的原始记录保存期为各专业数据存储能力的最大时限，月度、季度报表、台账保存期为10年，年度报表20年保存。

各地市分公司及区公司各专业部门可根据自身经营管理需要提出申请，由省分公司归口管理部门在综合考虑公司整体管理需求的基础上，对数据指标体系进行修改完善。

各地市分公司及区公司各专业部门可根据自身管理需求，在数据指标体系框架下补充本单位、本专业的数据指标体系，但不得与集团公司数据指标体系架构、指标名称及指标口径相矛盾。

积分计提与兑换：用户在联通消费，赠送给用户积分，积分类似于赠款，用户消费100，赠送积分价值20（积分计提），相当于联通获得收入80，所以积分计提时需要做减收处理；积分兑换使用时，根据兑换的业务做相应处理，如兑换话费，则增加预存，兑换自有设备，则计收等等。

发现涉及党员、监察对象涉嫌违纪或职务违法、职务犯罪的问题线索，应当移送相应的纪检监察机构查处

坚持客观公正定责，贯彻落实“三个区分开来”重要要求，结合企业实际情况，特别是改革创新领域，建立容错机制。

拖延履行职责未构成违规经营。

内部控制需要与外部经济环境相适应

内部控制要素之一有内部环境，是公司实施内部控制的基础

信息与沟通不属于内部控制要素之一。