票据管理岗、共享中心、授权审批三个环节的先后次序可根据各省的需求自行调整

对于无需审计的工程项目，建设部门组织完成竣工决算编制及审签，确认具备关闭条件后，提交至（），（）对项目关闭要件完整性复核后进行项目结项关闭。

对于需要决算审计的工程项目，（）负责将具备关闭条件的审计报告、决算报表等相关资料提交财务部门，财务部门对关闭要件完整性复核后进行项目结项关闭。

为保证ERP月末关账，原则上各省配置一个“重启审核用户”，可用于日常账务处理。

内部竞拍未成功（）个月内且未全额计提减值准备或完成物资报废的，将按照账面价值全额调增利润目标的方式进行考核。

内部竞拍成功后，（）应进行物资报废，其竞拍收入可用于弥补报废损失，买受方承担内拍物资相应的物流费用。

内部竞拍成功后，卖出方应进行物资报废，其竞拍收入可用于弥补报废损失，（）承担内拍物资相应的物流费用。

加强长库龄物资管理，对于库龄（）天以上的库存物资，应纳入集团内部竞拍体系处置。

资产资源盘活工作定期例会召开的时间要求（）

通过对与产权交易平台进行资产转让的，应采用（）作为交易保留价，防止国有资产损失。

对于单项资产账面净值（）万以上或有重大影响的资产转让，必须通过公开方式在产权交易机构进行，同时报集团公司备案。