各级分、子公司在开通非ISP 客户互联网端口时，一律默认关闭互联网 IP 地址的（）端口。

迁改补偿款未收到时, 各单位可依据迁改补偿合同等在当年确认或合理估计补偿金额，合理估计金额与实际补偿金额外的差额部分，于收到实际补偿款时计入当期损益。

集团公司董事会是内部控制与风险管理工作的最高协调及议事机构

出于安全考虑原则上不鼓励员工驾驶私家车长途出差，员工自行选择驾驶私家车完成差旅任务的，按照差旅费管理办法发放伙食补助费和市内交通费，当天往返的按一天计发。私家车所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、停车费等不能作为城市间交通费报销。若驾驶私家车发生交通意外，原则上公司不承担医疗、保险以外的任何损失。

实时支付出去的付款单，受支付日限制

公司在当地住房公积金管理部门的单位账户不属于银行账户管理范围。

用户通过智慧门户登录进入司库系统，不需要输入登录名和密码

司库系统中资金结算经办岗和资金结算复核岗需同时申请UKEY数字证书

手工开具支票或通过网上银行支付时，可以一人办理所有业务。

营收资金管理体系健全的前提下，自有营业厅收取的少量现金由于缴存不便，营业结账前将现金交给员工，员工通过刷卡等形式缴存至公司指定账户所使用的个人银行借记卡。其特征是账户内资金为个人所有。

合作分成业务CP的计算规则：属于分成模式的则以当月增值产品的出账应收数据扣除预计8%坏账后的余额，乘以分成比例作为成本支出；属于一次性买断模式的按照合同生效当月，将合同款一次性全额计入当月成本支出的成本支出。