金额大于（）的股权投资或处置事项，或者依据战略重要性，经研判，需要提交集团党组会前置研究的投资或处置事项。

积分统一管理平台在进行互联网积分发行时，业务运营单位严格按照内控审批流程执行，互联网积分活动申请和审核人员要岗位分离，相互监督、检查。

总部发行的有成本互联网积分成本由用户属性（含异网用户）省分承担，由总部一点分摊至省分

积分发放活动审核活动要对活动成本申请依据、成本确认、成本标识、成本金额、积分发放额度等；审核人员审核无误后，方可通过此积分发放活动。

根据业务需要，集团总部、省分公司、子公司及外部合作伙伴均可发放互联网积分，均需匹配相应的成本。其中集团和省分公司增发有成本的互联网积分活动必须为非减收活动，减收类活动可申请增发通信积分，无成本定向积分可不限活动类型。

属于由系统割接等原因造成的历史差异，对一年以上仍未查明原因，经公司主管财务的领导和主要领导审定后，由财务部门进行调账处理，遇季报、中报、年报等报告期无需调整在报告期内。

会业核对表单应依据计费系统库存财务账面实际发生数据填写，不得以某一数据为基准，通过分析和逻辑判定等方法编制其他数据。

报账单附件列表中，无上传附件类型，可能的原因是明细信息没有添加内容

智能客服体系总体建设思路是通过PC端和手机端双渠道支撑，构建在线客服“机器人客服+人工客服”服务支撑模式

财务共享运营平台:围绕共享运营目标，构建流程管理、运营指标、质量管理、智能风控、客服支撑、知识管理、信用管理、人员培训八大运营支撑体系。

ERP 核心(凭证)同样在合同主线和项目主线均有涉及，看板的统计数据：此合同/项目关联的在登陆人可见的报账单和结算单形成的应付发票凭证和应付付款凭证的凭证笔数。