（ ）负责制定和完善合同专用章的管理制度，审核分行合同专用章的刻制申请。

　商业银行应当建立健全（），对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度，并定期进行评估。

　商业银行应当建立健全互联网贷款风险治理架构，明确（）对互联网贷款风险管理的职责，建立考核和问责机制。

　商业银行应当建立健全外包管理制度,明确外包管理组织架构和管理职责,并至少每（）开展一次全面的外包业务风险评估。

　商业银行应当建立健全外包管理制度，明确外包管理组织架构和管理职责，并至少每年开展（）次全面的外包业务风险评估。

　商业银行应当建立健全信息系统控制，通过内部控制流程与业务操作系统和管理信息系统的有效结合，加强对业务和管理活动的（）。

　商业银行应当建立流动性风险压力测试制度，分析其承受短期和中长期压力情景的能力。流动性风险压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水平及市场影响力相适应；常规压力测试应当至少（）进行一次，出现市场剧烈波动等情况时，应当增加压力测试频率。

　商业银行应当建立内部控制（），规定内部控制评价的实施主体、频率、内容、程序、方法和标准等，确保内部控制评价工作规范进行

　商业银行应当明确重要岗位，并制定重要岗位的内部控制要求，对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度，原则上（）人员之间不得轮岗。

　商业银行应当明确重要岗位，并制定重要岗位的内部控制要求，建立重要岗位员工轮岗制度，对重要岗位人员实行（）。

　商业银行应当强化（）运用，可将评价结果与被评价机构的绩效考评和授权等挂钩，并作为被评价机构领导班子考评的重要依据。