62、5S包括哪几个方面( )

245、员工出差,去程到机场或车站、回程从机场或车站返回所在单位或住所,凭票报销机场往返专线客车费用或轨道交通费用。( )

244、员工出差按政府要求需隔离,出差人自行承担费用的,发生的相关费用需取得票据,并提供相关隔离证明材料,在差旅标准限额内据实报销,因隔离期间无交通费用,市内交通费用不予报销。( )

243、员工出差发生的住宿费如开具免税或者税率为0的增值税普通发票,无需提供普通发票说明,即可报销。( )

242、员工出差若无交通票据(如车票、机票、订票记录等)仅有住宿发票,则需提供交通工具时间证明,由直属领导审签后作为附件一并递交财务扫描,方可报销。( )

241、备用金借支人对借支款项用途、使用、保管、还款承担第一责任。( )

240、由于特殊原因无法在规定期限内归还备用金的,借支人应在还款到期日前书面呈报备用金延期还款申请,经财务中心总监批准同意,方可延期还款;未经批准,不得延期还款。( )

239、培训结束后应及时办理报销签字审批手续,及时结算费用,且单次培训不得分开报销,境内培训费用结算时间原则上不超过30天,境外培训费结算时间原则上不超过90天。( )

238、客户培训费的支出应严格准守审批程序,培训组织部门填写《客户培训费计划审批表》,单次培训预算金额20万以下需经部门行政正职审核,20万元或以上需报公司分管副总经理批准。( )

237、出国人员报销境内部分差旅费时需要提供出国（境）人员申请表。

236、员工外出(含长沙)参加会议、学习培训等,食宿已包含在会议费、培训费中的,会议或学习培训期间凭票报销住宿费及伙食费补助。( )