46、未经( )的从业人员,不得上岗作业。

261、财务中心负责对发票的真实性、有效性进行直接审核。( )

260、株洲市内公务活动,不享受出差补贴,应遵循厉行节约原则尽量乘坐公交车辆,在乘坐公交车辆不方便或紧急事项时可乘坐出租车,凭有效发票在部门交通费中报销。( )

259、出差人员应在返回公司后方可办理差旅费报销,也可以拆分报销差旅费和出差途中提前填报差旅费报销单。( )

258、已婚探父母的每四年可报销往返车票一次。若在四年中员工因工作原因不能休探亲假,允许其探望对象探亲一次,报销1人次往返车票。( )

257、新进大学生赴段培训,出差报销标准比照长驻差旅标准执行,即住宿标准按长驻标准报销,伙食和市内交通补助按正常差旅标准报销。( )

256、当年预算未用完的,当年未用完的预算可结转至下一年度继续使用。( )

255、费用报销单投递前,所有发票需采取平铺的方式粘贴在A4纸上,发票不得重叠、不得越过A4边界,粘贴时按“回字形”在发票四周均匀涂胶水。发票金额、日期等信息模糊的,报销人需在相关信息附近空白处写清。( )

254、财务中心可以接受以现金形式办理各类资金业务。( )

253、《业务招待费用审批表》不作为财务资料存档,待报销审核完成后由财务中心返还各部门,各部门安排专人妥善保管一年以上。( )

252、预付账款的清理责任由预付款申请单位的经办人员负责,预付款申请单位的行政主管不负连带责任( )