44、安全色分为“红、黄、蓝、绿”四种颜色,其中( )表示传递禁止、停止、危险或提示消防设备、设施的信息,()表示传递注意、警告的信息,()表示传递必须遵守规定的指令性信息,()表示传递安全的提示性信息。

263、员工离职、退休、息工的,必须先办理完备用金借支清偿手续,经财务中心审核签字确认后,人力资源部方能办理离职手续。( )

262、公司财务中心下达《备用金逾期催收通知》后,借支人在规定的催收期限内仍未还清备用金的,按公司责任职规考核办法的相关规定对借支人和所在单位进行考核;对恶意占用公司资金的借支人个人,从逾期之日起,按每日1‰的利率对未还款额部分计算资金占用费,同时,公司财务中心有权直接从借支人在公司取得的任何收入中扣还备用金和资金占用费。( )

261、财务中心负责对发票的真实性、有效性进行直接审核。( )

260、株洲市内公务活动,不享受出差补贴,应遵循厉行节约原则尽量乘坐公交车辆,在乘坐公交车辆不方便或紧急事项时可乘坐出租车,凭有效发票在部门交通费中报销。( )

259、出差人员应在返回公司后方可办理差旅费报销,也可以拆分报销差旅费和出差途中提前填报差旅费报销单。( )

258、已婚探父母的每四年可报销往返车票一次。若在四年中员工因工作原因不能休探亲假,允许其探望对象探亲一次,报销1人次往返车票。( )

257、新进大学生赴段培训,出差报销标准比照长驻差旅标准执行,即住宿标准按长驻标准报销,伙食和市内交通补助按正常差旅标准报销。( )

256、当年预算未用完的,当年未用完的预算可结转至下一年度继续使用。( )

255、费用报销单投递前,所有发票需采取平铺的方式粘贴在A4纸上,发票不得重叠、不得越过A4边界,粘贴时按“回字形”在发票四周均匀涂胶水。发票金额、日期等信息模糊的,报销人需在相关信息附近空白处写清。( )

254、财务中心可以接受以现金形式办理各类资金业务。( )