电话许可的工作间断时，工作票可不交回（），但要与工作许可人电话确认，并在工作票上做好记录。

实行项目主审对数据录入全面负责制，各项目主审对所开展审计项目各阶段录入系统数据质量全面负责。

各级审计部门负责人是系统数据复核的第一责任人，对录入数据的真实性、完整性负责。

各级审计部门负责人对系统运行的有效性与数据维护的规范性负责。

系统账户分为两类：日常账户、临时账户。

审计中心、各基层单位按照公司下发的制度、方案开展系统的实用化、常态化应用工作，应用情况不作考核。

系统是一体化的审计管理信息平台，主要为审计业务提供信息支持。

对违规经营投资造成国有资产损失或者其他不良后果的，根据企业违规经营投资责任追究办法，移交相关单位责任追究工作机构开展责任追究。

对普遍性问题公司相关部门组织各单位开展专项治理，确保问题得到根本解决；对典型性、倾向性问题，开展排查并予以纠正。

对存在问题进行彻底纠正，主要措施有终止违法违规行为，追收问题资金、资产，调整相关账务，采取有效措施降低损失和消除影响等。

业务部门对本业务领域出现的问题，应深入分析问题根源，针对存在的内部控制缺陷，制定完善相关内控制度，建立健全内部控制措施；加强对同类业务的管理，防止类似问题重复发生。