合规部门要加强对授权管理相关制度的法律合规审查，指导帮助各层级管理机构综合平衡运营效率与风险管控要求，在农商行经营范围、公司章程以及各自权限范围内合理设置授权权限与期限，严防被授权人突破授权范围开展转授权与再授权。（ ）定期组织授权人与被授权人签订授权文件，明确授权管理要求。

业务繁忙期间管库员可以从事账务处理和账务监督工作，但必须经总行分管行长审批。（）

凡属业务库保管范围的保管品，均须分类逐项建立保管账簿，建立相应的表内、表外科目账簿，序时记载，及时核对，互相制约。（）

业务库房电源开关应设于库房内，并有开关显示。（）

业务库库房必须建在本行楼（院）内(公安部门业务库集中的除外)，不得直接接触其他单位和居民住宅，不得裸露于公共场所，库体上下、四周环境应安全可靠。（ ）

运营主管需每周开展有价单证、代保管物品、抵质押物等重要实物保管、使用和上缴情况的检查。（）

运营主管每周对网点所有柜员现金、重要空白凭证、自助设备占款、有价单证、代保管物品、抵质押物进行一次全面盘点，确保账款、账实相符。（）

柜员收回作废的银行卡只要破坏磁条。（）

营业网点运营主管实行总行委派制。

大堂经理可兼任综合柜员增加营业窗口。

智能型网店的人员配置最低为1人。