据《江苏省农村商业银行系统资金业务风险限额管理工作指引(试行)》,风险管理部，是资金业务风险限额管理的牵头部门，主要职责包括：（ ）。

行业审计部门要建立审计整改台账，实行“问题清单”和（）对接机制，对审计整改情况进行动态管理。

在编制审计工作底稿时，下列各项中，审计人员通常认为不必形成最终审计工作底稿的是（   ）。

审计档案卷内文件材料的（）包括领导对该审计项目的批示（或批示情况说明）、审计报告、对被审计单位反馈意见采纳情况的说明、被审计单位的反馈意见、审计报告征求意见书（含征求意见稿）、审计业务会议纪要（记录）、其他重要管理事项记录等。

审计档案实行（ ）负责制，由审计组组长指定项目组成员作为立卷责任人，负责该项目审计档案的收集、整理和装订工作，确保项目档案的完整、规范。

商业银行内部控制评价应当由（）指定的部门组织实施。

银行最重大的操作风险在于( )及公司治理机制的失效。

银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性属于( )。

银行应单独设立( )，依法独立行使监督和评价职能。

银行内部审计人员在审计项目完成后，应及时对( )进行分类整理，按相关法规的要求归档、管理和使用。

银行内部审计机构对银行的计划、预算执行过程中所进行的审计是（ ）