总队负责集中采购总队本级和所属预算单位列入《目录》，且单项或批量金额达到（）万元以上（含）的装备物资，并组织开展采购合同签订、履约验收等工作。

消防救援队伍执行灭火战斗、抢险救援等紧急任务，需紧急采购、调拨应急救援物资的，由现场后勤保障组领导批准或经电话请示分管后勤工作领导批准同意后执行。

经费年度预算一经批准，必须严格执行，如需调整可以报单位领导同意签字，过党委审批。

消防救援队伍各级财政拨款收入、财政拨款结转、财政拨款结余、非同级财政拨款收入、非同级财政拨款结转、非同级财政拨款结余、纳入单位预算管理的其他收入及其结余经费，必须统一纳入年度预算，可以在预算之外安排经费开支。

单位提取现金，由单位主官领导审批

消防救援队伍采购承办部门或者业务部门认为确有必要预付款的采购项目，应当在合同中明确规定留有质量保证金或者由供应商出具质量保函，保证金额不低于合同标的总金额的2.5%，不足1万元的按1万元收取

产处置是指消防救援队伍国有资产产权的转移及核销，包括各类国有资产的调拨、捐赠、无偿转让、出售、置换、报损、报废等

零余额账户任何情况下都不可以向实有资金账户划转资金。

行政事业单位应当按票据号段顺序使用资金往来结算票据，填写资金往来结算票据时做到字迹清楚，内容完整、真实，印章齐全，各联次内容和金额一致。填写B误的，应当修改。

行政事业单位再次领购资金往来结算票据时，应当出示《财政票据领购证》，并提交前次领购资金往来结算票据的使用情况及存根，经上级财政票据监管机构审验无误并核销后，方可继续领购。

资金往来结算票据原则上由独立核算、会计制度健全的行政事业单位向上级财政票据监管机构领购