派驻外地的单位在派驻地使用的财政票据应是（）。

日常公用支出，总队经费审批权限，一次或者一项支出在5000元-200000元（含）的，由分管财务工作的总队领导审批。

劳务费原则上不支付现金，由财务部门汇款至收款人银行账户。

各单位工作人员出差前应填写《出差审批单》，单位主要领导出差相互审签。

消防救援总队机动费审批权限：一次或者一项动用5万元-20万元（含）的，由总队长、政治委员联审签批

消防救援队伍采购承办部门或者业务部门认为确有必要预付款的采购项目，应当在合同中明确规定留有质量保证金或者由供应商出具质量保函，保证金额不低于合同标的总金额的3%，期限原则上不短于1年。

违反装备物资采购经费的规定审批程序、审批权限或者逃避集中采购的，先批后审、先购后批的，超范围采购、不符合规定采购、虚假采购的，擅自变更采购方式、采购数量的，以及其他违反采购规定的经费开支，财务部门不能拒绝支付采购资金；

消防救援局公务接待费审批权限：一次开支10000元以上的，由总队长、政治委员联审签批。

消防救援队伍公务开支，应当执行公务卡有关管理规定，使用公务卡支付结算,不得办理预借款。

消防救援队伍采购承办部门或者业务部门认为确有必要预付款的采购项目，应当在合同中明确规定留有质量保证金或者由供应商出具质量保函，保证金额不低于合同标的总金额的3%。

经费年度预算一经批准，必须严格执行，不能调整。