对人民银行现场检查发现的问题，主管部门应立即进行整改，并将整改结果报送至（ ）

员工柜员号是指我行员工进入综合业务系统进行查询和业务操作所使用的用户号，包括综合业务系统和报表管理平台的用户号。

综合业务系统柜员号分为员工柜员号和系统柜员号。

因学习、休假等原因离岗十天（含）以上的员工，应最迟于离岗当日提交申请至总、分行运营管理部，由总、分行运营管理部在综合业务系统中将柜员状态修改为：被暂停。

根据部门职责的划分，总行运营管理部使用0019901 机构、0019902 机构和0019904 机构进行账务处理，一名员工可同时申请三个员工柜员号。

特殊情况下，员工可申请两个员工柜员号

每个业务系统或设备只可申请一个系统柜员号

客户经理可以持有员工柜员号。

营业机构非柜员不得持有员工柜员号。

客户存款人时，自动柜员机提示客户存款交易未成功，但自动柜员机的流水记录为成功；客户存款时现金卡钞，该笔交易为存款未记账，清点钞箱现金与系统余额不符。该记录对应的持卡人为长款客户。

网点应加强对自动柜员机的巡查巡视，在行式自动柜员机应做到“一日三查”，即早、中、晚三查，离行式自动柜员机原则上一周不得少于一次，并填写《自动柜员机巡查登记簿》。