经办柜员收到授信业务审批部门提交的《保证金账户入账通知书》，应认真审核相关人员签字是否齐备、保证金（）及（）是否与提交的支票记载一致，开户单位提交的转账支票预留印鉴是否相符，其结算账户是否有足够金额可供划转。

差错仲裁岗（业务）负责协助差错认定岗制定业务差错调整方案。仅由总行运营管理部人员担任

差错认定审核岗（技术）收到差错数据后，对差错数据技术调整方案进行审核，重点审核是否符合总行架构原则，实施标准规范等，审核无误的，流转到相关责任组件差错调整岗（技术）。原则上在3个工作日内完成。

差错认定审核（技术）对认定岗调整途径选择为“无需调整”的数据复核或者对技术调整方案审核，降低差错数据出错的可能性

入账失败差错是指会计引擎接收前端应用组件交易流水做流水规范性检验、按照全局流水号逐条检查明细分录是否借贷平衡，发现错误或借贷不平则为入账失败差错。

各物理子系统主责部门负责业务一致性系统差错中涉及本物理子系统差错调整方案的业务审核

总行运营管理部参与业务一致性系统中差错管控流程的规范；对主责物理子系统差错业务调整方案的审核；参与争议差错仲裁（业务）处理过程。

总账系统记录各个组件的总账，组件记录自己的分户账。财会引擎会把各个组件当日发生额发给总账，总账拿当日总账余额和当日发生额汇总和总账当时余额核对金额是否一致，不一致则产生总分不平。

差错认定岗负责分析差错产生原因并给出解决方案，即判断分派的数据是否为差错、判断是否分派正确、对认定为本组件差错的数据制定调整方案，不是差错的则选择无需调整。由总行金融科技部人员担任。

差错认定审核岗（业务）负责对认定为无需调整的数据复核或者负责审核业务一致性系统认定岗制定的业务调整方案，降低差错数据出错的可能性。由业务一致性系统中差错涉及各物理子系统总行主责部门人员担任。

员工用户权限管控模型是指建立员工用户与应用 系统功能权限之间的对应关系，将宏观岗位赋予员工用户、实现员工用户与系统中微观权限的关联。该模型共分为四个层级，从上到下依次为：员工用户、角色、能力、权限。