根据《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表》，国有资产出租收入，应当在租赁期内各个期间按照（ ）予以确认。

在常驻地内因公外出的，不报销伙食补助，无法回原单位就餐的，经批准，每人每次早、中、晚餐在20元、40元、40元的限额内，原则上按照“一餐一票”，凭据报销。

工作人员出差结束后及时办理报销手续，报销时应当据实填写《差旅费报销凭证》及《同行人员名单》，提供车、船、机票和住宿费发票等凭证，并附《出差审批单》，包括出差人员、职务、时间、地点、任务、出行方式等内容，不得弄虚作假、虚报冒领。

新招录消防员起运途中伙食补助费，按途中实际天数和补助标准，限额内凭票据实报销。

工作人员因公出差伙食补助费，按出差自然（日历）天数计算，按每人每天 100 元标准（新疆、青海、西藏120元）包干使用。

市内交通费按照出差费用，凭票报销，不超80元每天标准。

在单位内部食堂用餐，有对外收费标准的，出差人员晚餐按照日伙食补助费标准的20%交纳。

锻炼、代职、蹲点、借调的人员，按照就餐单位伙食标准全额交费，回原单位凭票据实报销，列伙食费开支。

新招录消防员起运途中，招录工作人员可以乘坐高等级席位交通工具。

差旅费，是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和行李托运费。

使用接待单位交通工具的，应当按照每半天80元的标准主动交纳市内交通费。