根据《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表》，净资产变动表的编报期为（）。

计算机设备、服务器（单价 5 万元以下）、台式 计算机、便携式计算机、打印设备可以由消防救援队伍各级单位自行采购。

内部不具备住宿接待条件的，可以在职务级别对应的住宿费标准内选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，回原单位报销，超标准部分的住宿费应由接待单位承担。

因处置突发事件、应急救援、紧急任务等特殊情况，无法买到相应等级机票或火车票的，可经单位主官批准后予以报销超支部分。

接待单位要主动收取费用并及时出具相关收款凭证（资金往来结算票据、税务发票或收款收据）。收款凭证由出差人员保存备查。

各单位日伙食费标准即对外收费标准。

在常驻地内因公外出的，不报销伙食补助，无法回原单位就餐的，经批准，每人每次早、中、晚餐在20元、40元、40元的限额内，原则上按照“一餐一票”，凭据报销。

工作人员出差结束后及时办理报销手续，报销时应当据实填写《差旅费报销凭证》及《同行人员名单》，提供车、船、机票和住宿费发票等凭证，并附《出差审批单》，包括出差人员、职务、时间、地点、任务、出行方式等内容，不得弄虚作假、虚报冒领。

新招录消防员起运途中伙食补助费，按途中实际天数和补助标准，限额内凭票据实报销。

工作人员因公出差伙食补助费，按出差自然（日历）天数计算，按每人每天 100 元标准（新疆、青海、西藏120元）包干使用。

市内交通费按照出差费用，凭票报销，不超80元每天标准。