队伍各级中央预算单位办理各类银行账户开立相关手续时，需报上级预算单位审核签署意见的，总队所属各级预算单位由（ ）单位签署。

资金往来结算票据的印制、领购、核发、使用、保管、核销、稽查等活动，适用本办法。

行政事业单位应当按票据号段顺序使用资金往来结算票据，填写资金往来结算票据时做到字迹清楚，内容完整、真实，印章齐全，各联次内容和金额一致。填写有误的，应当修改。

行政事业单位领购资金往来结算票据实行限量发放，每次领购数量一般不超过本单位6个月的需要量

行政事业单位再次领购资金往来结算票据时，应当出示《财政票据领购证》，并提交前次领购资金往来结算票据的使用情况及存根，经上级财政票据监管机构审验无误并核销后，方可继续领购。

资金往来结算票据分别由财政部或省级财政部门统一印制，并套印全国统一式样的财政票据监制章。

资金往来结算票据原则上由独立核算、会计制度健全的行政事业单位向上级财政票据监管机构领购。

资金往来结算票据填写有误的，应划线更正并盖章。

资金往来结算票据实行凭证领购、分次限量、核旧购新的领购制度。

资金往来结算票据分别由税务部或省级税务部门统一印制，并套印全国统一式样的财政票据监制章。

资金往来结算票据一般应设置为三联，包括存根联、收据联和记账联，各联次以不同颜色加以区分。