三类会议参会人员不得超过( )人，其中，工作人员控制在会议代表人数的( )以内。

消防救援局公务接待费审批权限：一次开支10000元以上的，由总队长、政治委员联审签批。

消防救援队伍公务开支，应当执行公务卡有关管理规定，使用公务卡支付结算,不得办理预借款。

消防救援队伍采购承办部门或者业务部门认为确有必要预付款的采购项目，应当在合同中明确规定留有质量保证金或者由供应商出具质量保函，保证金额不低于合同标的总金额的3%。

劳务费原则上不支付现金，由财务部门汇款至收款人银行账户。劳务费应缴纳的个人所得税由收款人自负。

消防救援队伍公务开支，应当执行公务卡有关管理规定，使用公务卡支付结算。

任何单位或者个人不得先批后审、先支后批，但可越级越权审批。

消防救援局经费年度预算，由局财务处负责汇总编制，报局党委审批。

经费年度预算一经批准，必须严格执行，小金额需调整的，可根据需要做调整。

消防救援队伍执行灭火战斗、抢险救援等紧急任务，需紧急采购、调拨应急救援物资的，由现场后勤保障组领导批准或经电话请示分管后勤工作领导批准同意后执行。

经费年度预算一经批准，必须严格执行，如需调整可以报单位领导同意签字，过党委审批。