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459、2021年3月4日,A支行柜员办理验印业务时,发现其中1枚印章系统自动验印不通过,请邻柜柜员进行复核授权。邻柜柜员在认真核对该枚印章的比对无误后,进行指纹授权。
457、长沙分行行长的人名章由运营操作中心柜员小罗放置在其单人保管的小保险柜(密码+钥匙)里进行保管,无需提供使用授权文件。
456、2018年7月15日,长沙市人防办工作人员持机关编制委员会批文前来长沙分行营业部申请开立单位结算账户,柜面审核批文资料无误后,以编制委员会批文作为开户证明材料为其办理开户业务。
455、2018年3月20日,湖南XX工程有限公司非独立核算的A项目部和B项目部分别在长沙分行营业部和书院路支行申请开立单位账户,应开立不同的客户号以示区分。
453、A单位为集群注册企业,前往长沙分行营业部申请开立对公账户,我行客户经理通过查看托管协议、与托管机构核实、尽职调查等方式确认,企业仅将注册地托管给托管机构,则客户经理仅需至A单位经营地进行上门核实,与法定代表人了解企业基本经营情况。
451、A网点综合柜员小明需轮岗至B网点,离岗检查中已在核心系统登记交接的保险柜钥匙,柜员小明无须填列《会计工作交接登记簿》登记保险柜钥匙交接情况。
449、2021年3月1日,柜员A由对公柜员轮岗至综合柜员,会计经理需与柜员A重新签订岗位职责,因柜员A在同一网点轮岗,故无需进行离岗检查。
445、开立一般户时,需打印人民银行账户系统截屏,并在《开户申请书》注明与人行信息核对一致,会计经理与经办柜员签字确认。
443、1月4日,现金柜员A在厅堂轮值机动柜员,16:30因业务较多,临时增加柜台为客户办理转账业务一笔,当日柜员A可仅留存日终现金尾箱实物碰库记录。
436、账务中心票据托收受理岗收到人民路支行代客托收专员交来的封包,应在监控下与代客托收专员当面拆封包,以“双向拆开”方式拆封检查,根据票据清单勾对票据数量,并核印及办理收费业务,无误后与代客托收专员在票据清单上进行交接签章。
