624、关于询证函业务柜面提交用印交易时资料扫描顺序符合分行规范的是( )

858、营业机构完成账户资料整理后,应于三周内将其上缴至分行,上缴时限应自柜面业务系统相关交易完成次日起算。

846、客户办理销户业务时,若存在未回签账单,各行应请客户出具所有未回签账单均核对无误的书面声明并加盖预留印鉴或公章确认。

844、纸质余额对账单发送。封装完毕的纸质余额对账单应于月初五个工作日内通过邮递集中发出,不得由客户至我行领取。

841、银企对账工作应采取后台集中模式,除二级分行辖属客户的对账工作可由二级分行负责外,其他银企对账工作均应由一级分行集中负责。

839、电子对账及邮递对账按月实施,每个自然月为一个账期。上门对账按季开展。

837、银企对账按照我行向客户提供对账单的介质不同,分为电子对账和纸质对账。

833、一级分行辖内金库之间现金调拨,由调入金库发起现金调拨申请。

822、营业网点应定期开展现金收付业务知识宣传活动,每月至少有一场“流动式宣传”或“辅导式宣传”,并做好数据统计,留存好宣传活动清晰照片,编写简报和总结,每月定期报送运营管理部。

821、网点“不宜流通人民币纸币票样”应存放在网点大库,每日双人对其进行盘库,其所有保管、交接要求视同现金管理。

816、日间业务量大,柜员无法进行现金清分时,可将需清分的现金上缴至库管,库管完成清分后,再向库管申领。该操作需经会计经理审核同意,且上缴库管的现金必须成把。