对公账户单笔支出（）至（）的，柜面在提交集中授权前，必须换人对印鉴真伪进行复审，并在相关支付凭证上签章确认，方可提交授权，存在疑义的，应及时与客户联系核实。

ATM现金长短款挂账时，必须要进行ATM长/短款挂账补记。

行内核查系统出现故障的，应使用非接口方式进行人行核查，并按照业务规定留存居民身份证复印件，打印核查结果。远程授权时上传非接口人行核查结果，柜面经理注明“行内联网核查系统故障”。

网点办理代理销售业务需要和第三方机构交接的单证资料，可在网点办理交接。

登记簿系统已实现明细管理的重要物品，无需再另行登记表外账。

柜面业务交接登记簿，通过BoEing系统登记。

柜面重要事项登记簿，通过OMIP系统、网点移动管家平台登记。

当营业机构开启了印控仪安全门后，未对印控仪内的印章进行操作的，在关闭安全门后无需执行印章校准交易。

若解除印控仪的最后一台注册终端，必须确保该印控仪中卡槽均为空。

柜面经理上午从高柜服务区弹出后（未离开营业场所），中午应按照午休临时离岗要求碰箱检查，双人双锁。当班结束的午间按照日终碰箱要求处理，日终需再次碰箱。

无需开放高柜服务区的网点（含无高柜网点），正常营业期间在不违反岗位制约前提下采用不低于“1+1+1”的劳动组合模式