发票应当套印全国统一发票监制章。

商业银行应当建立内部控制管理责任制，强化责任追究。（ ）应当对内部控制的有效性分级负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任。

商业银行应当建立有效的信息沟通机制，确保（ ）、（ ）、（ ）及时了解本行的经营和风险状况，确保相关部门和员工及时了解与其职责相关的制度和信息。

商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能，负责对商业银行内部控制的（ ）进行审计，及时报告审计发现的问题，并监督整改。

商业银行应当根据各分支机构和各部门的（ ）需要，建立相应的授权体系。

商业银行应当建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定（ ）的业务制度和管理制度，并定期进行评估。

商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准，根据内部控制缺陷（ ）和（ ）划分内部控制缺陷等级，并明确相应的纠正措施和方案。

商业银行应当根据（ ）和（ ）确定内部控制评价的频率，至少每年开展一次。

商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度，内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷，按照规定报告路线及时报告（ ）、（ ）、（ ）或（ ）。

商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度，（ ）、（ ）、（ ）应将发现的内部控制缺陷，按照规定报告路线及时报告董事会、监事会、高级管理层或相关部门。

商业银行应当建立贯穿各级机构、覆盖所有业务和全部流程的（ ）和（ ），及时、准确记录经营管理信息，确保信息的完整、连续、准确和可追溯。