网点机构根据客户提交银行本票申请书，需使用银行本票业务支付款项的，银行本票出票行按规定审查银行本票申请书无误后，在新核心业务系统中执行（ ）进行银行本票的签发。

内部审计人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密，情节严重的，一经查实，由派出行或（）给予相应的纪律处分。

内部审计人员在审计中应当做到（）、（）、（），并执行审计回避制度的规定。

管理行综合评价得分＝管理行本级综合评价得分×（）（）％＋辖内经营行综合评价平均得分×（）％

内控评价包括（）（）评价和（）评价。

（）是内控评价工作的领导机构，负责制定辖内内控评价工作规划和指导，审议内控评价报告及负责其他内控评价事项等。

农发行审计组在审计工作底稿形成后，应采取召开审计反馈会或书面征求意见等方式与被审计机构就审计发现问题等情况充分交换意见，审计工作底稿应由被审计机构的有关（）签字确认。

现场审计中，审计人员应根据发现的问题编制（）。

审计项目完成后，审计组应将审计过程中形成的（）资料进行汇集、整理，并按规定立卷归档。

农发行审计组实行（）负责制。

被审计机构应对提供资料的真实性、完整性做出（）承诺。