1、【多选题】【《企业内部控制基本规范》】【B313QS-ZY2022】【难】<748>不相容职务分离控制要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,实施相应的分离措施,形成()的工作机制。

1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413QS-ZY2116】【适中】<347>审计部门有权()的意见和建议。

1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413QS-ZY2115】【适中】<346>审计终结后,审计部门应对审计事项()。

1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413QS-ZY2114】【适中】<345>审计人员有权查阅、调取有关文件、数据和资料;();向有关部门和个人调查审计事项,并取得证明材料。

1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413QS-ZY2113】【适中】<344>审计人员有权();审核会计凭证、会计账簿、会计报表,检查资金和资产;向有关部门和个人调查审计事项,并取得证明材料。

1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413QS-ZY2112】【适中】<343>审计人员有权要求被审计单位及时提供关于()等审计必须的相关资料。

1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413QS-ZY2111】【适中】<342>监督职能是指独立地审计公司运营行为及运营结果,合理保证公司运营行为及结果的(),促进公司合法经营。

1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413QS-ZY2110】【适中】<341>评价职能是指对()进行客观评价,促进公司高效运营。

1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413QS-ZY2109】【适中】<340>对审计资源统一配置,对所属单位审计工作进行()。

1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413QS-ZY2108】【适中】<339>对可能转移、隐匿、篡改、毁弃()以及经济活动有关的资料,经本单位负责人或者权力机构批准,有权予以暂时封存。

1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413QS-ZY2107】【适中】<338>参与研究并提出纠正、处理()的意见和建议。