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1、【判断题】【《大集体企业规范工程分包管理要点》】【B313QS-ZY3049】【适中】<856>大集体企业要按照公司承包商承载能力评估要素,开展承载力评估,梳理施工项目部团队、施工班组、特种作业持证人员、机具装备等施工资源的配置,落实“有多大能力干多少活”,有序参与工程建设。
1、【判断题】【《贵州电网公司加强大集体企业资金安全管理措施》】【B313QS-ZY3048】【适中】<855>大集体企业应每年定期对银行账户使用情况、安全性进行清查盘点,按精简必要的原则对冗余或长期闲置的账户及时清理。
1、【判断题】【《贵州电网有限责任公司违规经营投资责任追究实施细则(试行)(2021版)》】【B313QS-ZY3047】【适中】<854>企业违反规定瞒报、漏报或者谎报较大、重大资产损失的,对企业主要负责人和分管负责人比照领导责任和主管责任进行责任认定。
1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313QS-ZY3046】【难】<853>建设项目内部审计的内容不包括对建设项目项目前期工作、设计(勘察)管理、招投标、合同管理、设备和材料采购、工程管理、工程造价、竣工验收、财务管理等过程的审查和评价。
1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313QS-ZY3045】【难】<852>建设项目包括公司及所属单位实施的发电、输变电、小型基建、配网项目(不包含城乡电网建设与改造项目、营销业扩项目)、技改项目、修理项目以及通信项目。
1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B313QS-ZY3044】【适中】<851>经营合法、合规性审计,应当重点关注:①公款私存,坐收坐支,私设“小金库”,资金账外循环;②违规越权炒作股票、期货等高风险金融品种;③违规对外拆借、出借账户;④违规对外出借资金等。
1、【判断题】【《贵州电网公司加强大集体企业资金安全管理措施》】【B313QS-ZY3043】【简单】<850>职工借支备用金必须专款专用,不允许一款多用或多笔交叉使用。
1、【判断题】【《贵州电网公司加强大集体企业资金安全管理措施》】【B313QS-ZY3042】【简单】<849>资金存在结余的大集体企业,就算确保本金安全,也不可以开展内部单位间委托贷款等临时闲置资金运作。
1、【判断题】【《贵州电网公司加强大集体企业审计监督管理承接方案》】【B313QS-ZY3041】【简单】<848>被授权的地市供电局负责监督、指导大集体企业开展审计资源储备、业务培训、审计成果运用等日常审计监督工作,并按照干部管理权限和授权管理范围,组织大集体企业违规经营投资事项责任追究工作。
1、【判断题】【《贵州电网公司加强大集体企业审计监督管理承接方案》】【B313QS-ZY3040】【适中】<847>根据《南方电网公司违规经营投资责任追究实施办法》和《贵州电网公司违规经营投资责任追究实施办法(试行)》,按照干部管理权限和授权管理关系,分层分级开展违规经营责任追究。公司负责开展涉及大集体企业较大资产损失的违规经营投资责任追究,省级平台公司负责开展涉及大集体企业一般资产损失的违规经营投资责任追究。
