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1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》】【B313QS-ZY3057】【简单】<864>审计组应对审前调查收集到的资料、数据进行必要的汇总、分析,对内部控制进行初步测评,并记录分析和测评过程及结果。
1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》】【B313QS-ZY3056】【简单】<863>审计进点后,审计组应当取得被审计单位负责人、财务负责人对本单位提供资料及时性、真实性和完整性的书面承诺。
1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司基建工程验收管理办法》】【B313QS-ZY3055】【难】<862>基建工程档案管理工作按照“谁主办、谁形成、谁归档”的原则,项目文件的形成、收集、整理、组卷不要求与工程建设同步进行。
1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司基建工程验收管理办法》】【B313QS-ZY3054】【适中】<861>基建工程档案管理涵盖项目立项至竣工的全过程,主要分为项目规划与可研、初步设计与招标、建设准备、建设实施、启动投产与移交、项目收尾等阶段。项目文件收集及时、齐全完整、内容准确、签署完备,不弄虚作假,符合耐久性要求。电子文件真实、可靠、完整、可用。
1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》】【B313QS-ZY3053】【难】<860>基建项目概算调增幅度超过原批复概算10%的,概算核定部门原则上先商请内部财务部门或咨询机构进行审计,并依据审计结论进行概算调整。
1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》】【B313QS-ZY3052】【简单】<859>基建项目的提出按照《中国南方电网有限责任公司投资规划管理规定》和《中国南方电网有限责任公司基建、技改规划管理办法》执行。
1、【判断题】【《贵州电网有限责任公司违规经营投资责任追究实施细则(试行)(2021版)》】【B313QS-ZY3051】【适中】<858>违规经营投资责任追究处理方式,组织处理包括批评教育、责令书面检查、通报批评、诫勉、停职、调离工作岗位、改任其他职务、降职、责令辞职、免职等。
1、【判断题】【《贵州电网公司关于加强大集体企业资产损失认定与核销管理的指导意见》】【B313QS-ZY3050】【适中】<857>大集体企业可以委托专业的中介机构按照市场化原则对账销案存资产进行处理,但不可以采取按收回金额一定比例支付手续费或折价出售等多种委托方式。
1、【判断题】【《大集体企业规范工程分包管理要点》】【B313QS-ZY3049】【适中】<856>大集体企业要按照公司承包商承载能力评估要素,开展承载力评估,梳理施工项目部团队、施工班组、特种作业持证人员、机具装备等施工资源的配置,落实“有多大能力干多少活”,有序参与工程建设。
1、【判断题】【《贵州电网公司加强大集体企业资金安全管理措施》】【B313QS-ZY3048】【适中】<855>大集体企业应每年定期对银行账户使用情况、安全性进行清查盘点,按精简必要的原则对冗余或长期闲置的账户及时清理。
