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1、【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B313ZS-ZY3100】【难】<907>审计人员不可以在审计事项中选取大额或者重要项目、数量或者金额符合设定标准的项目用特定项目进行审查。
1、【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B313ZS-ZY3099】【难】<906>审计人员在调查了解被审计单位及其相关情况的过程中,不可以选择预算、计划和合同,以及被审计单位的管理制度和绩效目标标准作为职业判断的依据。
1、【判断题】【《中华人民共和国国家审计准则》】【B313ZS-ZY3098】【难】<905>审计人员不可以调查了解被审计单位的相关信息系统及其电子数据情况和以往接受审计和监管及其整改情况。
1、【判断题】【《南方电网公司市场营销十项禁令》南方电网市场〔2022〕7号】【B313YS-ZY3097】【适中】<904>严禁业务办理体外循环、私自变更标准,严禁规避系统管理,离线开展业务运作;严禁私自提高或降低业务办理标准办“人情电”。
1、【判断题】【《南方电网公司市场营销十项禁令》南方电网市场〔2022〕7号】【B313YS-ZY3096】【适中】<903>严禁违规设置系统权限、修改数据,严禁系统业务权限设置与职责不匹配;严禁共用信息系统个人账号,杜绝违规“一人单”;严禁不经规定流程后台修改系统数据。
1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司电能计量管理办法》】【B313YS-ZY3095】【适中】<902>领用电能计量设备时应当凭工作计划,并做好记录。设备领用后应当在规定时限内安装,暂不安装的,应当在规定时限内退回仓库,并办理退新手续。
1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司电能计量管理办法》】【B313YS-ZY3094】【适中】<901>退运电能计量设备应当规范存储,按照公司电能计量设备退役鉴定标准和资产管理要求,定期组织开展退运设备报废及再利用工作。
1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B313YS-ZY3093】【适中】<900>审计整改建立长效机制包括:分析挖掘问题根源,针对存在的内部控制缺陷,制定完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。加强对同类业务的管理,防止类似问题重复发生。
1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B313YS-ZY3092】【适中】<899>审计整改追责问责包括:对于存在人员责任的,依法依规对相关责任人进行追责问责;对于存在供应商责任的,对相关供应商进行处理。
1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司营销稽查及事故责任追究管理办法》】【B313YS-ZY3091】【适中】<898>营销事故(差错)的调查应当遵循“四不放过”原则,即事故(差错)原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。
