存量客户签约小程序大额付款查证签约，柜员通过柜面系统（）交易，录入信息，授权审核通过后，完成签约。

柜员全部轧账后，须由营业机构有权人进行“网点轧账”，轧账成功后不需打印网点轧账单。

当日冲账如涉及客户支票等凭证，冲账成功后，凭证恢复原状态；隔日冲账涉及客户支票等凭证，冲账成功后，凭证为“未使用”状态。

保管机构库管员应认真审核《代保管凭证》的签章是否齐全；记载的事项是否与代保管物品实物一致。

委托部门或委托人可根据实际管理或保管机构管理需要，实行 1 件物品 1 个封包或多件物品 1 个封包；但需将抵质押品与其他代保管物品分别封包。

代保管物品由两名库管员双人在监控下入专用保险柜保管。

机构尾箱可以进行残损币兑换。

现金尾箱券别调整只可以对柜员尾箱的券别调整，不可对机构尾箱的券别进行调整。

现场调剂时，调出柜员系统中做现场调剂，调入柜员清点现金与系统金额核对一致后录入调入柜员指纹，现金直接调剂至调入柜员尾箱，不产生在途信息。

柜员凭证尾箱当日凭证作废，需上缴或调剂至机构凭证（组合）尾箱，日终系统判断柜员尾箱内如果存在作废凭证不允许日终柜员轧账。

任一交易柜员，均能办理凭证冲正业务。