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22.依据《国家电网有限公司审计结果文书应用指引》(审计函〔2023〕12号)的规定,审计发现问题明细表、审计报告披露的问题应一致。
21.依据《国家电网有限公司审计工作计划管理办法》(国家电网审〔2023〕795号)的规定,审计工作计划是指审计项目计划。
20.依据《国家电网有限公司重大审计事项报告管理办法》(国家电网审〔2023〕795号)文件规定,当年没有重大审计事项的单位应执行零报告制度。
19.依据《国家电网有限公司重大审计事项报告管理办法》(国家电网审〔2023〕795号)文件规定,公司各级单位在政府审计过程中发现的重大损失和重大风险应于5个工作日之内向国网审计部报告。
18.依据《国家电网有限公司内审要情专报管理办法》(国家电网审〔2023〕 795号)文件规定,各单位自主开展的审计项目中发现的符合内审要情内容,可以视情况选择报送
17.依据《国家电网有限公司内审要情专报管理办法》(国家电网审〔2023〕795号)文件规定,对内外部审计检查出的重大问题整改不力、虚假整改、拖延整改造成较大经济损失或造成较大负面影响的问题属于内审要情事项
16.依据《国家电网有限公司关于进一步加强工程项目审计监督的意见》(国家电网审〔2024〕 297号)文件规定,资本性工程项目审计费用必须在工程项目成本中列支。
15.依据《国家电网有限公司关于进一步加强工程项目审计监督的意见》(国家电网审〔2024〕 297号)文件规定,加强工程项目审计监督要求全面覆盖工程项目的对象、类型和管理环节。
14.依据《国家电网有限公司关于进一步加强工程项目审计监督的意见》(国家电网审〔2024〕 297号)文件规定,电网数字化项目和科技项目还需关注设计开发、试验检验、系统测试等环节。
13.依据《国家电网有限公司经济责任审计办法》(国家电网企管〔2024〕 27号)文件规定,在经济责任审计结果运用过程中,与违规经营投资责任追究规定不一致时,按照违规经营投资责任追究规定执行。
