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简答题
根据贵州电网有限责任公司《“小金库”风险库及防范措施》，虚列福利费设立“小金库”的表现形式和防范措施是什么？
答案解析
正确答案：虚列福利费设立“小金库”的表现形式是违反公司福利费政策，违规向员工发放福利费或福利物资。防范措施是：（1）严格执行南方电网公司《关于进一步明确职工福利费开支范围和标准的通知》，严格福利费开支范围和程序。强化福利费预算管控，严格在预算内开支福利费。（2）福利费归口管理部门对各单位福利费月度使用情况进行管控，对未均衡使用或违规使用福利费的单位督促整改，问题严重的进行问责和考核。每年组织开展福利费使用的全面检查，重点关注食堂食材等费用的监管及监控，对未按规定执行的单位及个人实施考核，对不认真履职的管理人员问责或考核。（3）福利采购事项需至少两人进行办理，进一步完善福利费报账审核流程，报销凭证应附经公司下达的福利费年度预算、福利费或福利品发放明细等资料。提供每次购买货品的收货现场（包含收货送货人员在内）照片并与报销清单进行比对。 （4）若福利费通过先垫付后报销的方式开支，财务人员在办理报销时需向供应商电话抽查福利费支付的真实性。（5）福利采购人员在上岗前签订上岗承诺书，对返点现象和其他违规现象进行明确约定，如发生违规行为，进行绩效考核并移交监督部门。同时，建立采购关键岗位定期轮岗制。
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