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138.基于不相容原则,负责收款账务处理、销售、与系统开票的职责互相冲突,其相关系统权限不能为相同人员所拥有。

137.合同主办部门负责合同相对人资信调查、谈判、送审、签订、履行和终结等具体事宜。

136.《中石化合同管理办法》规定,特殊情况下,可以用部门印章等其他印章代替合同专用章使用。

135.法人或者非法人组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同,除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外,该代表行为有效。

134.当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的,可以在合同成立之前要求签订确认书,签订确认书时合同成立。

133.月结前,营销部门应审阅ERP系统中未清销售订单、未清交货单,对未清而且不继续执行的销售单据进行及时处理,禁止未清单据跨月。

132.基于不相容原则,负责收款账务处理、销售、与系统开票的职责互相冲突,其相关系统权限不能为相同人员所拥有。

131.对于出现超期或超合同有效期的赊销客户只要ERP里有额度仍可继续开单销售。

130.公司规定可以对现金结算客户开展信用销售,但严禁员工通过个人账户或个人信用卡等金融工具为客户收取、支付各类销售款项。

129.按照公司内控不相容岗位要求,开票员与收款员不得相互兼职,开票员或收款员与营销人员不得相互兼职。