我行结算专用章的使用范围为()。

差错责任人归属，事后监督管理系统依据经办柜员业务流水情况，直接落实到责任人；()负责及时对本机构有异议的差错责任人进行认定答复，如对系统认定的差错责任人调整，要提交调整差错责任人申请书并由()签字确认，监督中心据此手工进行调整。

差错整改填写上报的"差错凭证整改申请书"或"借出差错凭证整改申请书"，需营业室主任签字并加盖业务专用章，其中涉及现金业务()、转账业务()的由支行行长签字。

差错整改采取网上答复整改方式的，答复时要注明()等差错核实情况。

自2020年起，已纳入运营条线考核的监测模型有()

事权划分管理是指按照()等，确定不同级别柜员所承担的不同业务处理权限的一种内部控制制度。

单位增、验资成功后销户，()作付款凭证附件随传票。

保证金业务的冲正，因柜员操作错误需要冲销保证金，由()出具书面说明，()审核签批后进行冲正。

变更预留印鉴，对于无法加盖原预留印鉴或公章的，应出具()，若无法提供应出具()。

发放贷款时,柜员应审核借款凭证各联次中，经办客户经理、()是否齐全。

单位客户工资性提现，如用途为()等提现业务，单笔或当日累计5万元以上(含5万元)的，应要求客户提供发放人员明细，作为现金支取凭证附件。