必须进行印、押、证分管分用的有()。

询证函落款处的单位签章可加盖()。

营业终了，每位柜员在整理各类凭证(记账凭证、附件等)时，按照业务处理顺序在各类凭证()编制()，防止凭证丢失。不得有重号、空号、跳号现象，不要将编号写在凭证背面。

对差错事实已形成但无法进行整改的业务差错，支行须出具书面说明，内容包括差错情况、责任人、不能整改的原因以及今后采取的防范措施，并由()签批、()签字、加盖业务专用章。

差错责任人归属，事后监督管理系统依据经办柜员业务流水情况，直接落实到责任人；()负责及时对本机构有异议的差错责任人进行认定答复，如对系统认定的差错责任人调整，要提交调整差错责任人申请书并由()签字确认，监督中心据此手工进行调整。

差错整改填写上报的"差错凭证整改申请书"或"借出差错凭证整改申请书"，需营业室主任签字并加盖业务专用章，其中涉及现金业务()、转账业务()的由支行行长签字。

差错整改采取网上答复整改方式的，答复时要注明()等差错核实情况。

自2020年起，已纳入运营条线考核的监测模型有()

事权划分管理是指按照()等，确定不同级别柜员所承担的不同业务处理权限的一种内部控制制度。

单位增、验资成功后销户，()作付款凭证附件随传票。

保证金业务的冲正，因柜员操作错误需要冲销保证金，由()出具书面说明，()审核签批后进行冲正。