12、各级经营业务部门应认真收集客户资料,建立标准客户档案并确保客户资料的()。

523.若客户逾期未付款,()部门应立即通知()部门和()部门,暂停与该客户的非现款交易,具体业务部门应落实清收责任,组织专人向客户发出催收通知单,分析逾期原因,督促客户尽快付款。

522.企业应将纳入黑名单的交易对手于确定后()小时内同时上报事业部和总部财务部。

521.交易对手列入黑名单后,应立即(),调整逾期款项的追讨方案,每周进行履约状况检查直至存量交易履行完毕。

520.信用销售客户应根据内控规定和《销售企业客户信用管理指导意见(试行)》的相关要求,按照标准合同文本在信用额度和信用期限内签订赊销合同。同时,商业客户部经理与客户经理签订()。

519.客户出现()次逾期付款的,应暂停执行该客户的授信方案,信用风险归口管理部门应及时提出授信方案调整建议,报专委会或联审领导审定。

518.按照管理要求,具体业务部门和财务部门必须形成定期对账制度,按()核对货款回收情况。

517.担保授信是指购买信用保险、交易对手提供信用证、银行保函、质押、()等担保措施的授信方式。

516.各企业应结合交易对手的(),合理确定授信额度、授信方式、担保方式、信用期限等内容。

515.原则上,境内交易对手单笔授信的信用期限不超过()个月,境外交易对手单笔授信的信用期限不超过()个月

514.销售企业()部门根据客户资金、信用等状况,在规定的信用政策和信用总体规模内,拟定客户具体信用额度和时限,按规定权限审批后,由()部门经授权人员在ERP系统中维护信用主数据。