对公理财签约业务，办理成功后，（ ）需专夹保管。

本票签发后，如当日发现错误，应经内勤行长审批后，由原经办柜面经理通过抹账交易当场进行抹账，抹账涉及银行本票凭证作废的，应将作废凭证作抹账凭证附件，切角并加盖作废章且双人核实盖章。

印控仪关闭前，先关闭印控仪安全门，再执行“66402关闭电子锁”交易。

超柜每次加卡清点视同完成一次凭证清点。

对公账户电子营业执照开立一般户时，资料审核由内勤行长现场授权。

电话查证作为一项银行内部控制风险的手段，对业务事项有疑问的，未达到查证起点金额也可进行电话查证。

对于变更内容为企业名称或法定代表人（负责人）关键要素的，应通过企业信息联网核查系统核实企业法定代表人（负责人）手机号码、企业工商注册信息、企业纳税情况。

未满16周岁（包括16周岁生日当天）的未成年人，办理各类需要出示身份证件的业务时，应由监护人代理办理。

冲正时应坚持先存款冲销再存款补正或先取款补正再取款冲销的原则。

受理对公理财签约和风险评估业务时，客户需提供营业执照等有关证明文件原件、企业经办人身份证件的原件及复印件，如非法人办理的，还需提供《理财业务授权委托书》或《单位银行结算账户及产品授权委托书》。

借记卡状态正常，账户“不收不付”，可以正常结息、收年费和小额管理费。